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    广东快乐十分11选5软件:贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度部门决算补充公开

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    一、贵州省铜仁市旅游发展委员会概况

    (一)主要职能

    根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发<铜仁市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(黔委厅字〔2014〕31号)和《中共铜仁市委 铜仁市人民政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(铜党发〔2014〕12号)文件,设立铜仁市旅游发展委员会,为市人民政府工作部门。其主要职能职责如下:

    1、贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规,拟定和组织实施全市旅游产业和旅游行业管理的有关制度,参与市其他部门拟定与旅游产业有关的制度。

    2、统筹协调全市旅游产业发展,拟定促进全市旅游产业发展的方针、政策;研究解决涉及旅游业发展的跨部门综合性问题;组织协调旅游经济区域合作;统筹推进省级旅游综合改革试点市和全市旅游改革重点工作。

    3、组织全市旅游资源的普查、规划、开发及审查工作;促进和引导本市旅游业利用外资和社会投资;指导重点景区建设,引导和推动旅游与其他产业融合发展,建设旅游新业态;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

    4、拟定全市旅游市场开发规划、市场开发计划并组织实施;组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动,组织协调重大旅游节庆、赛事、会展等活动;承担旅游对外交流与合作。

    5、推进全市旅游行业标准化工作;贯彻执行国家、省关于旅游企业、旅游设施、服务质量、旅游产品等方面的标准;推进旅游业依法治理,开展旅游市场秩序和服务质量的执法监督管理,规范旅游企业及从业人员的经营服务行为。负责旅行社的设立审批,组织星级饭店和A级旅游景区质量评定工作。负责旅游安全综合协调和监督管理,研究处理重大旅游突发公共事件;协调、指导旅游应急救援工作。

    6、制定并组织实施全市旅游人才规划;指导旅游培训工作;贯彻实施国家、省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。

    7、负责游客服务体系建设;推进旅游信息化、智慧景区和旅游电子商务的组织和实施;统筹实施假日旅游、红色旅游和特色旅游的相关工作。

    8、承担铜仁市旅游发展和改革领导小组办公室工作。

    9、承?;疯缶簧健敖鹑恰蔽幕糜未葱虑芾砦被岚旃夜ぷ?,牵头负责环梵净山“金三角”文化旅游创新区规划、建设、市场开发等方面的组织、协调、考核及服务工作。负责梵净山旅游景区的规划编制, 指导景区建设开发及旅游服务体系的管理。协调指导环梵净山三县有关梵净山大景区的开发建设工作。

    10、指导市旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

    11、承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成 机构设置

    从预算单位构成看,贵州省铜仁市旅游发展委员会部门决算包括:委本级决算(内设:办公室、产业科、市场科、行管科、监察室),以及下属事业单位:铜仁市旅游服务中心、铜仁市旅游信息中心、铜仁市经济研究所的决算。

    二、贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明

    (一)贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

    贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度收支决算总计4091.95万元,与2015年相比,增加2680.33万元,增加189.88%。主要原因是:一是调整基本工资及边远地区津补贴,导致人员经费增加。二是单位业务工作需要,100景区建设等旅游专项工作经费增加。

    (二)贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计4077.68万元,其中:财政拨款收入2715.05万元,占 66.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1362.63万元,占33.42%。

    (三)贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计3473.38万元,其中:基本支出1676.08万元,占48.25 %;项目支出1797.3万元,占51.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度财政拨款收支决算总计2715.05万元。与2015年相比,增加1595.64万元,增长142.54%。主要原因是:一是调整基本工资及边远地区津补贴,导致人员经费增加。二是单位业务工作需要,100景区建设等旅游专项工作经费增加。

    (五)贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出2343.97万元,占本年支出合计的67.48 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1574.56万元,增长204.64%。主要原因是:一是调整基本工资及边远地区津补贴,导致人员经费增加。二是单位业务工作需要,100景区建设等旅游专项工作经费增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:商业服务业等(类)支出2309.28万元,占98.52%;住房保障(类)支出34.69万元,占1.48 %。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.5万元,支出决算为2343.97万元,增长433.32%。主要原因是:一是调整基本工资及边远地区津补贴,导致人员经费增加。二是单位业务工作需要,100景区建设等旅游专项工作经费增加。其中:

    (1)商业服务业等(类)支出旅游业管理与服务支出(款) 。年初预算为404.03万元,支出决算为2309.28万元,增长471.56 %。具体情况如下:

    行政运行(项)。年初预算为74.82万元,支出决算为511.98万元,完成年初预算的684.28%。

    旅游宣传(项)。年初预算为329.21万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的1.94%。

    其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1790.92万元。

    (2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 35.47万元,支出决算为34.69万元,减少 2.19%。具体情况如下:

    住房公积金(项)。年初预算为35.47 万元,支出决算为 34.69万元,完成年初预算的97.80 %。

    (六)贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出546.67万元,其中:人员经费448.8万元,主要包括:基本工资114.07元、津贴补贴157.95元、奖金14.17元、社会保障缴费12.5元、其他工资福利支出1.08元、退休费8.03元、奖励金103.73元、住房公积金34.69元、其他对个人和家庭的补助支出2.56元;公用经费 97.87万元,主要包括:办公费6.27元、印刷费1.83元、咨询费0.02元、手续费0.15元、水费0.87元、电费1.47元、邮电费5.21元、物业管理费3.2元、差旅费17.57元、因公出入境2.08元、维修(护)费0.42元、租赁费0.51元、会议费1.54元、培训费3.25元、公务接待费3.36元、劳务费1.78元、工会经费5.9元、福利费5.59元、公务用车运行维护费5.19元、其他交通费用22.38元、其他商品和服务支出8.61元、办公设备购置0.68元。

    (七)贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出12.29万元,比上年减少39.42万元,下降76.23%,减少主要原因是执行中央八项规定,严格控制三公经费支出, 控制接待陪同人员,公务接待费用减少,公车改革,公车运行维护费相应减少。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费2.08万元,比上年减少6.28万元,同比减少75.12%,主要原因是旅游宣传政策调整,减少了对境外的宣传力度。2016年度因公出国(境) 1次,出国(境)1人。1、2015年11月出境香港10天,参加全联旅游业商会与香港培华教育基金会联合在香港举办的“中国西部旅游干部(市长、县长)培训工程”,出国人数1人。

    (2)公务用车购置及运行维护费5.61万元, 其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行维护费5.61万元,比上年减少 13.47万元,同比减少70.6%,主要原因是公车改革,单位公车数减少,公车运行维护费用相应减少。

    2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    (3)公务接待费4.6万元,比上年减少19.67万元,同比减少81.05%,主要原因是严格执行中央八项规定及市委十项规定精神,控制接待陪同人员。2016年度公务接待41余批次、541余人数。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入12万元,本年支出0万元。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2016年贵州省铜仁市旅游发展委员会机关运行经费支出 97.87万元,比2015年减少61.67万元,降低38.65 %,主要原因是按照中央及省政策规定,厉行节约,机关运行经费减少。

    2、政府采购支出情况。

    2016年贵州省铜仁市旅游发展委员会无政府采购支出。

    3、国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日,贵州省铜仁市旅游发展委员会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    2016年,在市委、市政府的正确领导下,全市旅游行业紧紧围绕“一区五地”的战略定位,紧盯全国、全省旅游工作会议确立的工作目标任务,以全域旅游体制改革为着力点,以品牌创建为突破口、以资源优势配置为市场竞争力,抢抓发展机遇,大胆改革创新,在调结构、提品质、拓市场、增效益等方面进行大胆尝试,开创了全域旅游发展的新局面。全市共接待游客4455.13万人次,同比增长43.7%,旅游收入347.3亿元,同比增长44.6%,实现“十三五”旅游业发展的良好开局。

      (一)龙头带动、连点成线,大旅游格局正在逐步形成。  

    2016年共计投入资金1.5亿元实施了梵净山创建国家5A级景区配套服务设施建设,对梵净山景区莲花广场、旅游厕所、生态停车场进行提级改造;松桃县承办市第五届旅发大会,共投入资金37.44亿元实施45个重点项目,促进了苗王城、潜龙洞、九龙湖等景区的提质升级;石阡夜郎古温泉景区完成三期扩建工程,促进游客接待量大幅飙升。朱砂古镇等14个重点旅游景区累计投入项目建设资金21.5938亿元,完成全年投资计划的125.72%。全市逐步形成了以环梵净山大旅游区为核心引领,以14个省级旅游景区为重点,以山地风光、民族风情、特色风物为内涵,以农业园区、乡村旅游等特色旅游为支撑,以高速公路、快速铁路、航空航线为纽带的总体发展格局。

     (二)丰富业态、调优结构,旅游产品供给正在逐步改善。大力发展了以石阡、思南、碧江温泉为代表的温泉休闲养生旅游产品;以梵净山文化旅游节为代表的节庆活动产品;以碧江中华传统龙舟大赛、梵净山登山大赛、环梵净山国际公路自行车大赛为代表的体育运动旅游产品。推动了山地旅游与大健康、大文化、大生态等相关产业共生共荣。                                                                                 

    (三)提升品质、强化监管,大旅游服务体系正在逐步健全。全市重点旅游景区、三星级以上旅游饭店实现了WIFI全覆盖。完成新建和改造旅游厕所111座,继2015年后再次被国家旅游局表彰为“全国厕所革命先进市”。新建和改造14个游客服务中心,新增停车位3000多个,床位5000余张,标识标牌2150块,自驾车营地3个。交通接驳进一步完善,铜仁凤凰机场、高铁铜仁南站、江口县城开通至梵净山直通车。深入开展“文明在行动、满意在旅游”创建活动,全市旅游行业开展了“大培训、大竞赛、大排查”行动,着力提升旅游服务质量和安全管理水平,全市未发生旅游安全责任事故和重大旅游投诉事件,旅游市场健康有序运行。

    (四)突出重点、多措并举,客源市场强势拓展。市委、市政府在央视黄金时段、纽约时代广场投放旅游形象宣传片,在高端平台打响“梵天净土、桃源铜仁”品牌形象。围绕传统客源市场和航线开通城市,加大宣传推介力度。先后在苏州、武汉、南京、成都等10余个重点客源城市举办了旅游专场推介会,与浙江日报报业集团合作开展“看晚报·游贵州”活动,收到很好的市场反响。在成都、重庆机场,苏州市区投放了铜仁旅游形象宣传广告。节庆赛事活动好戏连台。先后举办2016“美丽梵净山?铜仁过大年”主题系列活动、梵净山生态文明与佛教文化论坛、思南舞龙节,2016(中国·印江)书法文化艺术节,铜仁市第五届旅发大会,第四届旅游业融合与创新论坛(思南)峰会等活动,通过节庆赛事活动吸引人气提升名气聚集财气。加强境外市场宣传,先后组织人员赴台湾、香港、韩国等地参加国家旅游局、省旅发委主办的旅游推介活动,加强了与境外旅行商的联系。

      (五)破除瓶颈、释放活力,旅游体制改革谋定发力。为主动适应全域旅游发展新要求,破除制约旅游产业发展的体制机制障碍,按照市委、市政府工作安排,市委政研室、市旅发委于3月中旬启动了铜仁全域旅游体制改革方案制定工作。经过市委、市政府反复研究审议,8月9日,以“七改七全七铜仁”为主要内容的《铜仁市全域旅游改革发展工作实施方案》,作为市州唯一旅游改革方案提交省委深改会议审议并获通过,得到省委、省政府领导的好评和肯定。我市认真学习借鉴“管委会+公司”管理模式,积极探索梵净山景区管理体制改革,梵旅投公司完成了佛教文化苑等景区资产和经营权收购,市公安局设立了旅游警察大队,设立了梵净山、九龙洞景区“旅游巡回法庭”、黑湾河旅游警察大队,切实推进了旅游综合管理和执法体系改革。

    (六)摸清家底、盘活资源,旅游资源大普查全省首创。   

    2016年3月,市政府与省地矿局签署战略合作协议,合作开展旅游资源大普查工作。此项工作得到省政府主要领导的高度认可,并在全省迅速复制和推广。4月19日,全省旅游资源大普查电视电话会议召开, 8月18日,全省旅游资源普查现场推进会在我市召开,旅游资源普查成为地地道道的“铜仁首创”、“铜仁经验”。在此次普查中,我市共普查11612处资源,其中新发现7333处资源,全省公布的90个新发现重点旅游资源我市有14个,其中位列前30位的有5个。我市旅游资源大普查成果丰硕,为铜仁全域旅游发展摸清了家底、奠定了基础。

    (七)前瞻思考、系统谋划,旅游品牌战略成效明显。   

    我市加大旅游品牌创建力度,梵净山申遗工作实现重大突破,被国家推荐为2018年世界自然遗产申报项目。梵净山创建国家5A级旅游景区工作正加快推进。启动了铜仁世界地质公园申报,完成了野外考查进入行业论证阶段。铜仁市被国家旅游局列为国家全域旅游示范区创建单位;梵净山-太平河、思南石林、石阡温泉3个景区被评定为省级旅游度假区,石阡佛顶山、万山夜郎谷等4个景区入选省级旅游度假区创建单位。这些权威高端品牌必将为铜仁“全域景区建设”奠定坚实的品牌基石和明确的奋斗目标。

    (八)围绕中心、服务大局,旅游扶贫取得实质进展。完成了江口怒溪河口村、德江合兴朝阳村等8个国家级旅游扶贫重点村的规划编制工作。将全市423个适合发展乡村旅游的贫困村纳入国家旅游扶贫监管系统,申报省级旅游扶贫基金项目29个,争取省级乡村旅游补助资金530万元。梵净山景区入选全国“景区带村”旅游扶贫示范项目,寨沙侗寨“月上人家”入选全国“能人带动”旅游扶贫示范项目。目前,全市有乡村旅游经营户3000余户,乡村旅游直接从业人员4万人,20余万贫困群众在旅游产业发展中获益。

    四、名词解释

      (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)指:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (十八)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)旅游宣传(项)指:反应在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

    (十九)商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)其他旅游业管理与服务支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

      (二十)商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)指:反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出(通过财政专项转移支付直接拨付)。

      (二十一)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)指:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    贵州省铜仁市旅游发展委员会2016年度部门决算公开报表.xls

    铜仁市旅游发展委员会

                                  2017年7月25日

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