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    陕西快乐十分吧:铜仁市水利电力局汽车队2016年度部门决算补充公开

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    一、贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位概况

    (一)主要职能

    我单位主要职能为农村水电安装,水电物资运输。

    (二)部门决算单位构成 机构设置

    部门预算单位构成:我单位属财政差额拨款补助单位。单位内设所有科室组成情况。单位设综合办公室。

    部门人员构成:我单位总编制32人,在职实有人数15人,退休人员14人,遗属5人。

    从预算单位构成看,贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位部门决算包括:本级决算。

    二、贵州省铜仁市水利电力局汽车队2016年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省铜仁市水利电力局汽车队2016年度部门决算情况说明

    (一)贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度收入支出决算总体情况说明

    贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度收支决算总计156.44万元,与2015年相比,增加46.46万元,增长42.24%。主要原因是:基本支出中的工资福利支出及对个人和家属的补助支出经费增加 。

    (二)贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计156.44万元,其中:财政拨款收入156.44万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计133.85万元,年末结转和结余22.59万元。其中:基本支出133.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。年末结转和结余22.59万元。

    (四)贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度财政拨款收支决算总计156.44万元。与2015年相比,增加46.46万元,增长29.69%。主要原因是:基本支出中的工资福利支出及对个人和家属的补助支出经费增加。

    (五)贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度一般公共预算财政拨款支出133.85万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.87万元,增长21.7%。主要原因是:基本支出中的工资福利支出及对个人和家属的补助支出经费增加。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水(类)支出 133.85万元,占100 %;。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.36 万元,支出决算为133.85 万元,增长3.47 %。主要原因是:基本支出中的工资福利支出及对个人和家属的补助支出经费增加。其中:

    (1)农林水(类)水利(款)。年初预算为129.36 万元,支出决算为133.85 万元,增长3.47%。具体情况如下:

    其他水利支出(项)。年初预算为129.36 万元,支出决算为 133.85万元,完成年初预算的 103.47 %。

    (六)贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.85万元,其中:人员经费133.73 万元,主要包括:基本工资63.88万元、津贴补贴5.6万元、奖金0、社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出0、离休费0、退休费44.31万元、抚恤金0、生活补助3.84万元、医疗费6.22万元、奖励金0、住房公积金9.88万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0……;公用经费 0.12万元,主要包括:办公费0.12万元、无印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

    (七)贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    铜仁市水利电力局汽车队为差额补助单位,没有“三公”预算经费收支。

    (1)铜仁市水利电力局汽车队无因公出国(境)费,与上年一致。

    (2)铜仁市水利电力局汽车队无公务用车购置及运行维护费。

    2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)铜仁市水利电力局汽车队无公务接待费,与上年一致。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省铜仁市水利电力局汽车队无2016年政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2016年贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位机关运行经费支出133.85万元,比2015年增加23.87 万元,增长21.7 %,主要原因是基本支出中的工资福利支出及对个人和家属的补助支出经费增加 。

    2、政府采购支出情况。

    2016年贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的0 %。

    3、国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日,贵州省铜仁市水利电力局汽车队单位共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    预算、项目绩效评价工作开展情况,绩效评价工作取得的成效。铜仁市水利电力局汽车队为差额补助单位,我单位总要职能为农村水电安装,水电物资运输。年初预算不足以保单位正常运转,主要为保证退休人员工资性支出。单位每年组成绩效考核组,按照绩效考核相关要求开展绩效评价。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映水利项目以外其他用于水利方面的支出。

    贵州省铜仁市水利电力局汽车队.xls

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